公告日期：2019-07-18

《关于江西金达莱环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的第二轮审核问询函》

之

回复报告

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路111号

上海证券交易所：

贵所于2019年5月20日出具的《关于江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“《问询函》”）收悉，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）、江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“发行人”、“金达莱”）对问询函相关问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请审核。

除另有说明外，本回复报告所用简称与招股说明书所用简称一致。

问询所列问题 黑体（不加粗）

对问题的回答 宋体（不加粗）

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

目 录

目 录 .............................................................................................................. 3
问题1 关于“三类股东”.............................................................................. 4
问题2 关于核心技术...................................................................................... 4
问题3 关于水污染治理技术装备................................................................. 38
问题4 关于污水处理运营服务.................................................................... 46
问题5 关于重要子公司................................................................................ 76
问题6 关于订单获取.................................................................................... 87
问题7 关于环境保护.................................................................................... 89
问题8 关于同业竞争.................................................................................... 95
问题9 关于原控股股东................................................................................ 97
问题10 关于规范运作.................................................................................. 99
问题11 关于会计政策变更及差错更正....................................................... 99
问题12 关于业务结构................................................................................112
问题13 关于原材料、供应商及成本.........................................................116
问题14 关于销售地域................................................................................ 131
问题15 关于污泥降解...................................................................……
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