公告日期：2026-04-29

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5月 10
日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,250.55 万元（含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销商
西部证券股份有限公司于 2021 年 6月 9 日汇入爱威科技募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,925.86 万元（不含增值税），加上本次发行承销及保荐费对应增值税 127.39 万元后，公司本次募集资金净额为 20,957.98 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 6月 10 日出具了《验资报告》（天健验字（2021）2-10 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用状况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 6 月 9 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 25,007.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 4,049.02

二、募集资金净额 20,957.98

减：

以前年度已使用金额 8,675.74

本年度使用金额 1,815.86

永久补流金额 8,862.69

现金管理金额 2,000.00

加：

募集资金利息收入 1,365.31

三、报告期期末募集资金余额 969.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》（上证发〔2025〕69 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简……
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