公告日期：2026-04-18

申港证券股份有限公司

关于无锡德林海环保科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对德林海2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票14,870,000股，每股发行价格67.20元，募集资金总额人 民 币 999,264,000.00 元 ， 扣除发行费用69,521,099.68元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币929,742,900.32元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行 募 集 资 金 的 到 账 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 验 资 报 告
（XYZH/2020SHA10203）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司已使用募集资金638,133,841.50元，其中2025年度使用募集资金22,493,389.46元，公司募集资金实际余额为355,275,743.97元。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020年7月17日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 999,264,000.00

其中：超募资金金额 479,575,900.32

减：直接支付发行费用 69,521,099.68

二、募集资金净额 929,742,900.32

减：

以前年度已使用金额 148,224,276.55

本年度使用金额 22,493,389.46

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 3,370.54

其他-超募资金用于永久补流或还贷 360,000,000.00

其他-超募资金用于回购股份 107,416,175.49

加：

募集资金利息收入 63,288,980.40

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 354,894,66……
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