公告日期：2025-05-30

证券代码：688093 证券简称：世华科技
苏州世华新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系

券商策略会

活动类别

中信证券、南方基金、红杉中国、国华兴益资管、永赢基金、汇丰晋信基金、
参与单位名称 江苏瑞华投资、中电科投资、远希基金、卓恒基金、兆顺基金、丹羿投资、敦
和资管、粤民投（以上排名不分先后）

时间 2025年 5月 29日

地点 外部会议室

总接待次数 2场

公司接待 董事、战略总监：张乃奎

人员姓名 董事会秘书：计毓雯

1.公司经营情况介绍。

答：2024 年度，公司实现营业收入 7.95 亿元，净利润 2.80 亿元，分别同比增
长 55.36%、44.56%，发展势头良好。分产品来看，功能性电子材料是公司业
务基本盘，2024 年营收为 5.75 亿元，同比增长 22.24%，公司通过持续的产品
技术创新实现新产品导入，带动业绩增长；高性能光学材料实现营收 2.18 亿
元，同比增长442.13%。2025年第一季度，公司实现营业收入2.56亿元，净利
润 0.87亿元，分别同比增长 92.04%、111.23%。今年一季度的增长，也是来源
于高性能光学材料和功能性电子材料的双重增长。

2.公司现有项目情况介绍。

投资者关系活 答：公司持续深化产业链布局，提升综合竞争力。"功能性材料扩产及升级项动主要内容介 目"已于今年 4 月结项，有效提升了公司功能性电子材料产能并为高性能光学
绍 材料制造打下基础，目前公司功能性电子材料产能预计可以满足高峰期需求，
高性能光学材料产能有限；"创新中心项目"建设进展顺利，预计年内可以投入
使用，将加强公司在新材料方面的创新和转化能力；"新建高效密封胶项目"已
于 2024 年底进入试生产阶段，公司具备粘接剂材料的生产能力，有能力为客
户提供更全面的产业链服务。此外，公司拟投资 20.5 亿元新建的"高性能光学
胶膜材项目"已于今年 3 月开工建设，全资子公司江苏世拓拟投资 5 亿元新建"
高性能光学和集成电路高分子材料项目"按计划推进中。这些项目的逐步实施
将全面提升公司在高端材料领域的技术水平和市场竞争力，为公司高质量发展
注入新动能。

3.公司再融资进展如何？

答：公司于2025年1月披露再融资预案，拟建设以偏光片保护膜、OLED制程保护膜、OCA 光学胶膜为主的光学显示薄膜材料扩产项目，总投资 7.4 亿元，募集资金总额不超过 6 亿元（含本数）。该项目是"高性能光学胶膜材项目"的
一部分。公司本次再融资已于 4 月 10 日取得上交所的受理通知，4 月 17 日取
得审核问询函，目前处于问询回复阶段。
4.公司目前是否具备生产本次募投项目产品的能力？
答：近年来，公司持续展开光学相关产品的研发及生产工作，目前拥有 2 条光学级产线可用于本次募投项目产品偏光片保护膜、OLED 制程保护膜和 OCA光学胶膜在内的高性能光学材料的研发、打样及规模化生产，产能相对有限。为缓解产能压力，公司一方面在持续优化现有产线的生产效率，另一方面也在积极推进光学材料扩产项目的建设，旨在提升公司在高性能光学材料领域的产品创新能力与制造水平。
5.光学材料的市场空间和竞争格局如何？
答：光学材料整体市场空间较大，从全球来看，至少能够达到几百亿元人民币的级别，且单一项目体量通常较大，有的可以达到几十亿元左右的级别。目前高端光学材料仍是国外材料企业占主要地位，国产替代空间较大。……
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