公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对安达智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额[注 1]

一、募集资金总额 122,323.23

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,343.11

二、募集资金净额 111,980.12

减：

以前年度已使用金额 42,545.78

本年度使用金额 11,345.02

现金管理金额[注 2] 32,000.00

加：

暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 1,654.21

募集资金利息收入扣除银行手续费净额 5,262.97

三、报告期期末募集资金余额 33,006.51

注 1：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差；
注2：现金管理金额不包含募集资金账户内截至2025年12月31日未赎回的定期存款25,000万……
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