公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“上市公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）对科兴制药首次公开发行股票2025年度募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元，扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元，募集资金净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。

本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金4,959.46万元，截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 12 月 7 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 110,924.94

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 11,460.85

二、募集资金净额 99,464.09

减：

以前年度已使用金额 80,401.47

本年度使用金额 4,959.46

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出 3.38

其他 -

加：

募集资金利息及理财收入 3,393.52

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 17,493.31

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票……
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