公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对杰华特 2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 12 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 222,214.08

其中：超募资金金额 48,373.77

减：直接支付发行费用 16,745.59

二、募集资金净额 205,468.49

减：

以前年度已使用金额 111,880.40

本年度使用金额 50,361.58

暂时补流金额 29,996.80

现金管理金额 9,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.43

其他-结项永久补流 7,084.75

加：

募集资金利息收入 9,517.90

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 6,661.43

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。