公告日期：2026-04-30

深圳市有方科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2026]D-0326 号

深圳市有方科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”）董事会编制的2025年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供有方科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为有方科技年度的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对有方科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市有方科技股份有限公司

董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的要求，现将公司 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资
金总额为 466,422,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对有方科技首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》([2020]第 ZI10010 号)。

公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金 已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 372,678,609.8 元；
本年度使用募集资金 28,598,613.06 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额
为人民币 8,756,134.54 元。

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 466,422,000.00

减：支付发行有关费用(包括置换先期投入金额) 53,759,146.00

减：募集资金累计使用金额(包括部分置换先期投入金额) 417,678,609.80

其中：研发总部项目 68,198,556.51

4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 75,960……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。