公告日期：2026-04-18

中信证券股份有限公司

关于江苏亚虹医药科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“亚虹医药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚虹医药 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易
所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 12 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 252,780.00

其中：超募资金金额 31,072.76

减：直接支付发行费用 14,720.78

二、募集资金净额 238,059.22

减：

以前年度已使用金额 93,342.90

本年度使用金额 36,880.63

现金管理金额 97,500.00

银行手续费支出及汇兑损益 69.19

加：

募集资金利息收入 17,423.48

三、报告期期末募集资金余额 27,689.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司……
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