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发表于 2026-04-23 19:11:03 股吧网页版
生益电子:生益电子股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 查看PDF原文

公告日期:2026-04-24

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生益电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

华兴专字[2026]25013570032 号

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
华兴专字[2026]25013570032 号
生益电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”)董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

生益电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕69 号)的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对生益电子董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合生益电子实际情况,实施了包括询问、检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

生益电子股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7号)同意,生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”“公司”)首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股,每股发行价格为人民币12.42元,募集资金总额为人民币206,624.0880万元,发行费用总额9,130.1959万元(不含税),扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年2月19日出具了《验资报告》(华兴验字[2021]21000250047号)。

公司对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日,本次募集资金的使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称 2021年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021年2月19日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 206,624.09

其中:超募资金金额

减:直接支付发行费用 9,130.20

二、募集资金净额 197,493.89

减:

以前年度已使用金额 136,243.43

本年度使用金额 ……
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