公告日期：2025-10-25

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司向社会公开发行人民币普通股 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元，募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661. 34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101048 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集资 截至 2025 年 8 原计划达到
序号 项目名称 投资总额 金金额 月 31 日累计投 预定可使用
入金额 状态日期

1 智能装备制造 29,252.17 29,252.17 7,330.63 2025 年 10
中心项目 月 26 日

南陵制造基地 2023 年 10
2 数字化车间建 25,592.58 18,028.81 10,347.58 月 26 日
设项目

智能装备与人 2025 年 10
3 工智能研发中 22,593.87 22,593.87 13,705.05 月 26 日
心项目

市场销售及产 2025 年 10
4 品服务基地建 14,068.05 14,068.05 4,155.25 月 26 日
设项目

5 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -

合计 141,506.68 133,942.91 -

注 1：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次
会议，于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于南陵制造
基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资……
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