公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民
币 2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会
计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验
字第 2101048 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 238,567.84 万元。截至
2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 1,202.53 万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元

项目 金额

一、募集资金总额 297,660.00

项目 金额

其中：超募资金金额 140,912.86

减：直接支付发行费用 22,804.23

二、募集资金净额 274,855.77

减：

以前年度已使用金额 230,967.57

本年度使用金额 7,600.27

暂时补流金额 -

现金管理金额 45,950.00

银行手续费支出及汇兑损益 3.92

加：

募集资金利息收入 10,868.53

三、报告期期末募集资金余额 1,202.53

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况……
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