公告日期：2026-04-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对坤恒顺维 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价格 33.80元/股，共募集资金总额为人民币 709,800,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 77,857,477.96 元，募集资金净额为人民币 631,942,522.04 元。上述募集资
金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 10 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：元

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 2 月 10 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 709,800,000.00

其中：超募资金金额 340,343,722.08

减：直接支付发行费用 77,857,477.92

二、募集资金净额【注 1】 631,942,522.08
减：

募集资金专户支付募投项目投资金额 169,077,356.28

超募资金永久补充流动资金金额 270,000,000.00

归还银行贷款 29,900,000.00

超募资金用于回购公司股份金额（含印花税、 16,322,199.13
交易佣金等交易费用）

项目结余资金永久补充流动资金金额 50,000,000.00

现金管理金额 0.00

加：

存款利息和现金管理收益扣除手续费等净额 32,842,018.66

未置换的以自有资金支付的发行费【注 2】 1,118,396.22

三、报告期期末募集资金余额 130,603,381.55

注 1：募集资金净额 631,942,522.08 元与验资报告中的募集资金净额 631,942,522.04 元差异 0.04 元，系计划
发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少 0.04 元。
注 2：未置换……
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