公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司使用

自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或“公司”）2025年度向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浩瀚深度使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元，本次募集资金总额为人民币65,058.72万元，扣除各项发行费用人民币7,889.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币57,169.23万元。上述募集资金已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月11日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中兴财光华审验字（2022）第102009号”《验资报告》，公司已对上述募集资金进行了专户存储（具体情况见公司2022年8月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》）。

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71 号）同意，

公司向不特定对象共计发行 354.29 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100

元，按面值发行。本次发行总额为人民币 35,429.00 万元，扣除承销及保荐费用

等与发行有关的费用 864.84 万元后，募集资金净额为 34,564.16 万元。上述募集

资金已全部到位，2025 年 3 月 20 日由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第 102009 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董

事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业

银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的情况

根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》以及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编

号：2023-029）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部

分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）、《关于部分募投项目结项并

将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2024-046）、《关于部分募

投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的公告》（公告编号：2025-026）的

相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 项目名称 项目总投资 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

1 网络智能化应用系统研发项目 9,072.45 9,000.00 8,344.91

2 安全技术研发中心建设项目 ……
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