公告日期：2025-06-26

成都欧林生物科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金使用计划

根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为17,529.29万元，本
次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 疫苗研发生产基地技术改造项目 29,000.00 17,529.29

合计 29,000.00 17,529.29

上述项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规
规定，且均不涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等
实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次
发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解
决。

（一）项目基本情况

本次募集资金投资项目为“疫苗研发生产基地技术改造项目”，总投资额29,000.00 万元，拟使用本次发行募集资金 17,529.29 万元，系在现有疫苗研发生产基地对各主要产品的生产车间进行升级改造，包括破伤风车间、多糖车间、冻干车间等，同时公司拟对生产配套相关的设施设备进行技术改造，并将其用于原有疫苗产品的生产。

本次募投项目建设通过“新旧生产线置换”的方式实现技术改造，在保持技改前后公司现有厂区产能总体稳定的情况下，公司利用已建成的新厂房新建主要疫苗产品的生产线，用以替换目前运行的老旧生产线。具体步骤如下：

1、在公司已建成的新厂房（3 号、4 号生产大楼）的基础上进行适应性改造，购置安装生产设备，新建吸附破伤风疫苗、多糖疫苗（AC 结合疫苗、Hib 疫苗）生产线，并配套建设半成品配制区、成品库等设施；

2、前述技术改造建设完成并正式投产后，将停止运行现有的老旧生产线（即
目前在 2 号生产大楼运行的吸附破伤风疫苗及 AC 结合疫苗、Hib 疫苗等多糖疫
苗的生产线及配套设施）。

本次募投项目实施前后，公司厂区的实际产能将保持总体稳定。

（二）项目建设的必要性

1、通过本次募投项目，实施产业化项目技术改造，符合《疫苗法》的相关规定

为了更好适应疫苗行业发展趋势和要求，满足公司精细化生产管理和专业化产品运营的需求，公司按照疫苗企业生产质量管理规范的要求，拟在现有疫苗研发生产基地对主要疫苗产品生产线进行技术改造，通过新建自动化、智能化的生产线，实现生产环节的更新迭代，进一步提升产线自动化水平和生产效率，以保证产品的质量和安全性，其符合《疫苗法》关于“疫苗应当按照经核准的生产工艺和质量控制标准进行生产和检验，生产全过程应当符合药品生产质量管理规范的要求”的相关规定。

2、通过生产线和生产设备的技术改造，满足日益增长的市场需求。通过本次募投项目实施技术改造，提高生产线的成新率，改善主力产品的生产基础条件，保障其安全稳定生产

公司自成立以来，经过十余年发展，现形成约 8 万平方米 GMP 基地，包括
3 条原液生产线、4 条分装线、2 条包装线、1 个研发中心、1 个质检中心和 1 个
实验动物中心。但部分生产线由于建成时间相对较早，自动化程度较低，且部分生产设备已出现较大磨损、老化现象，导致生产效率相对较低。

吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗及 AC 结合疫苗作为现阶段的主力产品，系
公司销售收入及经营现金流的主要来源。现有生产主要依托现有的 2 号生产大楼进行，相关生产厂房及设备已连续使用较长周期。公司通过实施本次募投项目，在现有厂区进行技术改造，引入行业先进生产装备，实现疫苗生产线“以旧换新”的更新迭代，有助于改善吸附破伤风疫苗等主力产品的生产基础条件，保障其安全稳定生产及持续创收。

3、疫苗行业竞争激烈，通过本次募投项目实施技术改造，保……
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