
公告日期:2025-06-26
成都欧林生物科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)
股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
一、本次募集资金使用计划
根据本次发行的竞价结果,发行对象拟认购金额合计为17,529.29万元,本
次发行募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 疫苗研发生产基地技术改造项目 29,000.00 17,529.29
合计 29,000.00 17,529.29
上述项目符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规
规定,且均不涉及产能过剩行业,限制类、淘汰类行业,高耗能高排放行业。
在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等
实际情况,对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次
发行股票募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹
资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解
决。
(一)项目基本情况
本次募集资金投资项目为“疫苗研发生产基地技术改造项目”,总投资额29,000.00 万元,拟使用本次发行募集资金 17,529.29 万元,系在现有疫苗研发生产基地对各主要产品的生产车间进行升级改造,包括破伤风车间、多糖车间、冻干车间等,同时公司拟对生产配套相关的设施设备进行技术改造,并将其用于原有疫苗产品的生产。
本次募投项目建设通过“新旧生产线置换”的方式实现技术改造,在保持技改前后公司现有厂区产能总体稳定的情况下,公司利用已建成的新厂房新建主要疫苗产品的生产线,用以替换目前运行的老旧生产线。具体步骤如下:
1、在公司已建成的新厂房(3 号、4 号生产大楼)的基础上进行适应性改造,购置安装生产设备,新建吸附破伤风疫苗、多糖疫苗(AC 结合疫苗、Hib 疫苗)生产线,并配套建设半成品配制区、成品库等设施;
2、前述技术改造建设完成并正式投产后,将停止运行现有的老旧生产线(即
目前在 2 号生产大楼运行的吸附破伤风疫苗及 AC 结合疫苗、Hib 疫苗等多糖疫
苗的生产线及配套设施)。
本次募投项目实施前后,公司厂区的实际产能将保持总体稳定。
(二)项目建设的必要性
1、通过本次募投项目,实施产业化项目技术改造,符合《疫苗法》的相关规定
为了更好适应疫苗行业发展趋势和要求,满足公司精细化生产管理和专业化产品运营的需求,公司按照疫苗企业生产质量管理规范的要求,拟在现有疫苗研发生产基地对主要疫苗产品生产线进行技术改造,通过新建自动化、智能化的生产线,实现生产环节的更新迭代,进一步提升产线自动化水平和生产效率,以保证产品的质量和安全性,其符合《疫苗法》关于“疫苗应当按照经核准的生产工艺和质量控制标准进行生产和检验,生产全过程应当符合药品生产质量管理规范的要求”的相关规定。
2、通过生产线和生产设备的技术改造,满足日益增长的市场需求。通过本次募投项目实施技术改造,提高生产线的成新率,改善主力产品的生产基础条件,保障其安全稳定生产
公司自成立以来,经过十余年发展,现形成约 8 万平方米 GMP 基地,包括
3 条原液生产线、4 条分装线、2 条包装线、1 个研发中心、1 个质检中心和 1 个
实验动物中心。但部分生产线由于建成时间相对较早,自动化程度较低,且部分生产设备已出现较大磨损、老化现象,导致生产效率相对较低。
吸附破伤风疫苗、Hib 结合疫苗及 AC 结合疫苗作为现阶段的主力产品,系
公司销售收入及经营现金流的主要来源。现有生产主要依托现有的 2 号生产大楼进行,相关生产厂房及设备已连续使用较长周期。公司通过实施本次募投项目,在现有厂区进行技术改造,引入行业先进生产装备,实现疫苗生产线“以旧换新”的更新迭代,有助于改善吸附破伤风疫苗等主力产品的生产基础条件,保障其安全稳定生产及持续创收。
3、疫苗行业竞争激烈,通过本次募投项目实施技术改造,保……
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