公告日期：2026-04-03

国泰海通证券股份有限公司

关于广东赛微微电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“赛微微电”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对赛微微电 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号）核准，公司 2022年 4 月
于上海 证券交 易所 向社会 公众公 开发 行人民 币普通 股（A 股）数量
20,000,000.00 股 ， 发 行 价 为 74.55 元/股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,355,392,245.06元。

该次募集资金到账时间为 2022年 4月 19日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022年 4月 20日出具天职业字[2022]24637 号《验资报告》。

（二） 本报告期募集资金使用金额及年末余额

截止2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币778,994,810.32元，其中：以前年度使用 545,424,469.97 元，本年度使用 233,570,340.35 元，均已投入募集资金项目。

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 639,323,076.93 元，
与实际募集资金净额人民币 99,323,076.93元的差异金额为人民币 540,000,000.00元，系未到期理财产品金额。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2022年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022年 4 月 19日

本次报告期 2025年 1 月 1日至 2025年 12 月 31日

项目 金额

一、募集资金总额 1,491,000,000.00

其中：超募资金金额 546,229,645.06

减：支付的发行费用 135,607,754.94

二、收到募集资金净额 1,355,392,245.06

减：

以前年度已使用金额 545,424,469.97

本年度使用金额 233,570,340.35

现金管理金额 540,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 55,732.27

加：

募集资金利息收入 17,308,208.87

其他-闲置募集资金理财产品收 45,673,165.59
益金额

三、报告期期末募集资金余额 ……
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