公告日期：2026-04-03

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏富淼科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏
富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行价格 13.58元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 4,794.58 万元（不
含税）后，募集资金净额为 36,692.32 万元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 25
日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 25 日出具了中汇会验[2021]0120 号
《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 0.0006 万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行 A 股股票

募集资金到账时间 2021 年 1 月 25 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 41,486.90

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 4,794.58

二、募集资金净额 36,692.32

减：

以前年度已使用金额 36,744.82

本年度使用金额 1,139.80

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.82

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 1,193.13

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 ……
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