公告日期：2026-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州光云科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称“光云科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对光云科技 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]582 号文核准，公司于 2020 年 4
月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人民币10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币63,531,725.18 元，募集资金净额为人民币 369,548,274.82 元。该募集资金已于
2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306 号文核准，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）24,824,684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元，募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,137,480.84 元，募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元。该募集资金已于 2023年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师
报字[2023]第 ZF10072 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 4 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 43,308.00

其中：超募资金金额 2,059.83

减：直接支付发行费用 6,353.17

二、募集资金净额 36,954.83

减：

以前年度已使用金额 34,563.93

本年度使用金额 2,599.85

暂时补流金额 —

现金管理金额 —

银行手续费支出及汇兑损益 1.87

其他-具体说明 ……
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