公告日期：2026-04-18

中国国际金融股份有限公司

关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“菲沃泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称
“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对菲沃泰 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金发行和到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“菲沃泰”）首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1元），每股发行价 18.54 元，募集资金总额 1,554,914,370.06 元，扣除不含税的发行费用人民币118,528,277.06元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7月 28 日对本次发行的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 137,676.78 万元，其中
2025年度使用募集资金人民币1,593.85万元，募集资金专户余额为人民币0.00万元。2025年度公司募集资金使用具体情况如下：

项目 金额

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 43,455,364.33

2024 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额

减：2025 年度直接投入募集资金项目金额 15,938,500.92

其中：总部园区项目 15,888,849.92

深圳产业园区建设项目 49,650.00

补充流动资金 1.00

加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额 367,018.57

减：募集资金节余转出（注 1） 27,883,881.98

其中：总部园区项目 27,662,180.86

深圳产业园区建设项目 221,701.12

募集资金专户账户期末余额 0.00

注 1：公司于 2025 年 10 月 23 日、2025 年 10 月 24 日分别召开第二届董事会审计委员会第
十二次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”……
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