公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾迪药业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“艾迪药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 7 月 13 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 77,764.20

其中：超募资金金额 1,797.30

减：直接支付发行费用 1,356.90

二、募集资金净额 76,407.30

减：

以前年度已使用金额 60,530.63

本年度使用金额 5,253.70

暂时补流金额 -

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 ……
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