公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募集资金人民币
824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元，实际募集资金净
额为人民币 734,954,739.90 元，上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募
集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12556 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 12 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 82,440.00

其中：超募资金金额 33,495.47

减：直接支付发行费用 8,944.53

二、募集资金净额 73,495.47

减：

以前年度已使用金额 49,676.19

本年度使用金额 12,078.26

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 4,700.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.78

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 1,654.36

其他-具体说明（理财收益）

三、报告期期末募集资金余额 8,694.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第……
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