公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于中巨芯科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称“中巨芯”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中巨芯 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不含税）89,727,505.38 元后的募集资金为 1,823,344,914.62 元，已由主承销商国泰海
通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）于 2023 年 9 月 1 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他等发行费用 16,594,596.56 元后，公司本次募集资金净额 1,806,750,318.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕467 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 86,347.67 万元，
利息收入减除手续费的净额为 3,863.39万元，剩余募集资金余额人民币 98,280.40万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 29,673.63 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 116,021.30 万元，剩余募集资金余额人民币
70,524.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 9 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 191,307.24

其中：超募资金金额 30,675.03

减：直接支付发行费用 10,632.21

二、募集资金净额 180,675.03

减：

以前年度已使用金额 86,347.67

本年度使用金额 29,673.63

暂时补流金额 -

现金管理金额 43,569.46

银行手续费支出及汇兑损益 0.71

其他-……
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