公告日期：2026-03-18

兴业证券股份有限公司

关于安徽华恒生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 4月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 23.16 元，应募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12
万元后，实际募集资金金额为 55,925.88 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金使用及结
余情况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 62,532.00

其中：超募资金金额 -

减：支付发行费用 6,606.12

二、募集资金净额 55,925.88

减：

以前年度已使用金额 45,618.48

本年度使用金额 74.29

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.93

其他-节余募集资金用于永久补充流动资金 10,390.16

其他-注销账户补充流动资金 1,647.16

加：

募集资金利息收入 1,805.14

三、报告期期末募集资金余额 -

注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符……
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