公告日期：2025-08-28

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-020
深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024
年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万元，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕第 010053
号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 54,249.79 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
37,628.75 万元；于 2024 年 8 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止使用募集资金人民
币 14,740.30 万元；本年度使用募集资金 1,880.74 万元。截止 2025 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 1,177.53 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 类别 序号 金额

募集资金净额 A 55,346.25

截止期初累 募投项目投入 B1 52,369.05

计发生额 利息收入、理财收益扣除手续费净额 B2 72.28

未到期的现金管理金额 B3 --

本期发生额 募投项目投入 C1 1,880.74
利息收入、理财收益扣除手续费净额 C2 8.79

募投项目投入 D1=B1+C1 54,249.79
截止期末累 利息收入、理财收益扣除手续费净额 D2=B2+C2 81.07
计发生额

未到期的现金管理金额 D3 --

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,177.53

实际结余募集资金 F 1,177.53

差异 G=E-F --

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了明确的规定。

前述募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2024 年 8 月分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。