公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]467 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发
行”）295,560,000 股，每 股发行价格 为人民币 8.45 元，募 集资金总 额
2,497,482,000.00 元，扣除发行费用 154,614,665.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,342,867,334.94 元，以上募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2025 年 7 月 3 日出具的《北京屹唐半导体科技股份有限公司验
资报告》（毕马威华振验字第 2500465 号）审验确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司使用募集资金 234,286.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司累计使用募集资金 234,286.73 万元，募集资金专户余额为 73.01 万元。募集资金使用情况如下：

单位：万元

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 7 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 249,748.20

其中：超募资金金额 -

减：发行费用 15,461.47

二、募集资金净额 234,286.73

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 234,286.73

累计使用募集资金金额 234,286.73

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 ……
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