公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于胜科纳米（苏州）股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“胜科纳米”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,331,149 股，每股发行价格为 9.08 元，募集资金总额为人民币 36,620.68 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 29,659.84 万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 20 日出具的《验资报告》（中汇
会验[2025]2110 号）审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 3,604.29 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025 年 3 月 20 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 36,620.68

减：直接支付发行费用 6,960.84

二、募集资金净额 29,659.84

减：

本年度使用募集资金置换预先投入募 21,567.18
投项目

本年度实际投入募投项目 4,538.41

暂时补流金额 0.00

现金管理支出金额 17,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.09

加：

募集资金利息收入 3.46

现金管理赎回金额 17,800.00

现金管理收益 39.25

尚未支付的发行费用 7.42

三、报告期期末募集资金余额 3,604.29

注 1：以上合计项与分项之和存在尾差系四舍五入所致。
注 2：2026 年 3 月，公司首次公开发行股票募……
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