公告日期：2026-04-27

中信证券股份有限公司

关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本年度持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展
持续督导工作，并于 2026 年 4 月 7 日、4 月 24 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等公司治理制度、股东会、董事会的会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司2025 年度内部控制自我评价报告、2025 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与主要股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策
程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账，对大额募集资金支付进行凭证抽查，取得上市公司出具的募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，取得年审会计师出具的募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告；

（5）对公司高级管理人员进行访谈；

（6）对公司及其主要股东、董事、高级管理人员进行公开信息查询；

（7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

（8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。
二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。
三、重大风险事项

（一）尚未盈利的风险

报告期内，公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-100,078.65 万元、-108,802.99 万元，均为负值。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司报表未分配利润为-142,866.83 万元，
母公司报表可供股东分配的利润为负值。

公司持续保持高强度的研发投入，研发投入占营业收入的比例为 86.68%。报告期内，公司实现营业收入 150,552.51 万元，较上年同期增长 243.37%。归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别较上年同期亏损收窄 61,750.18 万元、54,522.78 万元，收窄比例分别达 38.16%、33.38%。扣除股份支付影响因素后，公司 2025 年净利润为亏损 64,810.98 万元，较上年同期同口径净利润亏损收窄 84,691.22 万元，收窄比例达 56.65%。

（二）核心竞争力风险

长期以来，公司通过申请专利、集成电路布图设计专有权、软件著作权等方
式对自主知识产权以及核心技术进行保护，该等知识产权以及技术对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯他人知识产权，但无法排除竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼等挑起纠纷以及争议的策略，阻碍公司正常业务发展的风险。若上述情形实际发生，将对公司的日常经营、业务发展和竞争优势等造成不利影响。

（三）经营风险

1、技术和产品迭代风险

集成电路设计行业以技术创新为核心驱动力，企业需紧密跟踪技术路线演进方向及下游市场需求变化，持续开展前瞻性研发并推出迭代性产品，方能在竞争中建立技术壁垒与市场优势。若公司未能精准把握技术演变方向与市场需求，导致产品开发节奏滞后于技术迭代速度或市场需求变化，将可能丧失市场竞争力，进而影响新老产品迭代节奏及业务增长动能的持续释放，导致公司未来可能面临业绩增速放缓或下滑的风险。

2、客户集中度较高的风险

近三年公司客户集中度处于较高水平。若公司主要客户生产经营情况恶化或由于行业景气……
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