公告日期：2015-03-30

新疆敦华石油技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、市场竞争加剧的风险
石油服务行业主要是为石油天然气开发商提供专业的配套服务。近年来，中石油、中石化两大国内石油巨头均加大了油气勘探、开发力度，并在油气田稳产增产和增加采收率等方面加大了投入，为石油服务行业带来了巨大的发展机遇。
而与此同时，随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，石油服务领域内原有体制下的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。
中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离转制企业及其他性质的石油服务企业之间呈现出越来越激烈的竞争态势。虽然与其他竞争对手相比，公司具有技术工艺先进、稳产增产服务链较为完整、服务质量好等优势。
但石油服务行业的竞争也在不断加剧，如果公司不能及时适应不断变化的市场环境，跟上日新月异的技术发展步伐，并有效开拓市场，公司将在未来的竞争中丧失现有优势，对未来经营发展产生不利影响。
二、客户集中的风险
2012年度、2013年度、2014年1-8月，公司对前五大客户的销售收入分别占公司当年营业收入的91.21%、93.46%、97.62%，前五大客户主要为中石油新疆油田分公司、中石化西北油田分公司的下属单位，公司存在对前五大客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中，对部分客户依赖度较高的情况是石油服务企业普遍存在的情况，如果未来公司客户的经营情况发生变化或者缩减其勘探开发等支出，有可能对公司未来发展产生重大不利影响。目前，公司在吉林油田、江汉油田等地逐步开始对外开拓业务，扩大公司业务范围，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。
三、税收优惠政策调整的风险
公司于2013年5月2日取得克拉玛依市克拉玛依区国家税务局的备案回执，于2013年1月1日至2020年12月31日享受“对设在西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的税收优惠。公司于2013年5月13日取得克拉玛依市克拉玛依区国家税务局的备案回执，根据《企业所得税法》第三十条规定，享受“为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成
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无形资产计入当期损益的，在据实扣除的基础上，按照研发费的50%加计扣除”的税收优惠。同时，公司已取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅核发编号为CR201365000072的《高新技术企业证书》，有效期至2016年11月07日，根据税法相关规定，公司享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。若未来国家同时对西部大开发的税收优惠政策、高新技术企业认证税收优惠同时发生变化，新疆敦华所得税税负将增加，盈利水平将受到一定程度影响。
四、核心技术人员流失的风险
公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司来说至关重要。随着石油服务领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施，有可能会影响公司未来的长远发展。
五、技术创新的风险
作为一家主营油气田技术服务的公司，在保证服务质量的同时，技术工艺的创新能力和新技术工艺的应用水平成为公司快速发展和不断巩固竞争优势的关键因素。新疆敦华一直以来以技术工艺研发和创新作为公司发展的根本之一。目前公司在相关项目上已经形成了较为完善和成熟的工艺、施工设计理念。公司不断进行技术创新，能够针对各种复杂的油气田区块特征，采取多种工艺手段，满足客户的不同需求。但是，在石油服务行业技……
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