公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-022

证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

关于《2019 年半年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2019 年半年度报

告》。

一、《2019 年半年度报告》披露信息之更正情况

公司在编制 2018 年度及 2019 年半年度财务报表时，因账面计提所得税与所

得税汇算清缴存在时间差，部分事项的纳税调整处理方式不一致，导致相关列报

存在差错。及公司在编制 2019 年半年度财务报表时，对于执行新金融工具准则

应调整期初的其他综合收益，误调整了本期的其他综合收益，导致相关列报存在

差错。对此造成《2019 年半年度报告》期初和期末递延所得税、盈余公积等科

目随之调整，并相应调整相关附注。本次更正影响的报表项目及影响金额列示如

下：

①合并财务报表

合并财务报表

受影响的报表项目 期末余额/本期 期初余额/上年同期

重述前金额 重述金额 重述后金额 重述前金额 重述金额 重述后金额

递延所得税资产 3,205,033.15 0.00 3,205,033.15 2,090,463.69 553,532.36 2,643,996.05

非流动资产合计 341,254,607.06 0.00 341,254,607.06 288,031,300.74 553,532.36 288,584,833.10

资产总计 867,958,895.97 0.00 867,958,895.97 861,791,191.39 553,532.36 862,344,723.75

应交税费 2,596,730.68 0.00 2,596,730.68 8,906,161.26 -3,276,039.27 5,630,121.99

公告编号：2020-022

流动负债合计 159,211,675.28 0.00 159,211,675.28 199,325,881.01 -3,276,039.27 196,049,841.74

负债合计 169,257,896.08 0.00 169,257,896.08 204,339,026.87 -3,276,039.27 201,062,987.60

盈余公积 18,637,774.99 382,957.16 19,020,732.15 18,582,292.45 382,957.16 18,965,249.61

未分配利润 237,101,576.14 -382,957.16 236,718,618.98 195,768,863.05 3,446,614.47 199,215,477.52

归属于母公司股东

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