公告日期：2016-04-05

上海涨稻文化传播股份有限公司、

国金证券股份有限公司

《关于上海涨稻文化传播股份有限公司挂牌申请文件的第三次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

贵公司《关于上海涨稻文化传播股份有限公司挂牌申请文件的第三次反馈意见》已收悉，上海涨稻文化传播股份有限公司（以下简称“公司” 或“涨稻文化”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或主办券商）会同上海创远律师事务所（以下简称“律师”）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见的有关问题进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。国金证券对需要主办券商核查的内容进行了补充核查并发表了相关意见。涉及需要律师、会计师核查及发表意见的问题，已由律师、会计师分别出具专项审核意见。涉及需要对公开转让说明书等申请文件进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见的要求进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》（反馈稿）等申请文件中以楷体加粗标明。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）中的相同。

本报告中的字体代表以下含义：

仿宋 反馈意见所列问题

宋体 对反馈意见所列问 题的回复、说明及核查

楷体 对公开披露文件进行补充披露、更新

现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下：

1.1公开转让说明书显示，公司2013年无营业收入、营业成本的记录。请主办券商和会计师就公司报告期内是否满足持续经营及存续期限、是否符合挂牌条件发表明确意见。若进行加期审计，请公司修改相关申报文件，并说明具体修改情况。请中介机构结合新增事项完善相应中介机构材料，并说明修改后的文件是否影响原申报文件及反馈回复所作出的论述。

【回复】

公司回复：

公司对财务数据进行了加期审计，并对《公开转让说明书》等相关申报文件进行了修订，主要修订内容如下：1、报告期由2013年度、2014年度、2015年1-7月更新为2014年度、2015年度，对申报文件中涉及报告期变更及相关数据和内容进行了相应更新；2、对申报文件中的财务数据进行了更新，删除了2013年度的财务数据及相关内容，涉及2015年1-7月/2015年7月31日的财务数据相应更新为2015年度/2015年12月31日的财务数据。

公司申报文件的具体修改情况如下表所示：

序号 文件名 主要修订内容

1、报告期由2013年度、2014年度、2015

年1-7月更新为2014年度、2015年度，对

文件中涉及报告期变更的相关数据和内容

进行了相应更新；2、对文件中的财务数据

1-1 公开转让说明书（反馈稿） 进行了更新修改，删除了2013年度的财务

数据及相关内容，涉及2015年1-7月/2015

年7月31日的财务数据相应更新为2015

年度/2015年12月31日的财务数据。

审计期间由2013年度、2014年度、2015

1-2 财务报表及审计报告 年1-7月更新为2014年度、2015年度。

对文件中涉及报告期变更的相关数据和内

1-3 法律意见书 容进行了相应更新

1-5 主办券商推荐报告 更新了提请投资者关注的风险及重大事项

关于股票在全国中小企业股份转

2-1 更新了最近两年财务简表

让系……
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