公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-007
证券代码：870010 证券简称：中能数科 主办券商：天风证券
中能数科（绍兴）科技股份有限公司

关于收到税务事项通知书的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、前期涉税事项情况

中能数科（绍兴）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
11 日收到国家税务总局绍兴市柯桥区税务局福全税务所出具的《税务事项通知书》（编号:1330621042026024048）,通知主要内容如下：

“事由：取得异常增值税扣税凭证。通知内容：你单位取得的增值税异常扣税凭证（详见清单）应按照规定作如下处理：

1.尚未申报抵扣增值税、申报出口退税或者已申报尚未办理出口退税的、尚未申报消费税抵扣的，暂不允许抵扣增值税、办理退税或者消费税抵扣;

2.已经申报抵扣的，一律在收到本通知书的当期(税款所属期)作进项税额转出，于次月(季)申报期申报缴纳税款;

3.已经办理出口退税的，交回已退税款;

4.已经申报抵扣消费税的，冲减当期允许抵扣的消费税税款，当期不足冲减的补缴消费税”。

详见公司2026年2月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于收到税务事项通知书的公告》（公告编号：2026-006）。

二、涉税事项进展

公司收取的异常增值税扣税凭证为 2023 年 7 月湖北鑫京北数码科技有限公
司开具的增值税专用发票 15 份，金额共计 1,306,950.8 元，税额合计 169,903.6
元，价税合计 1,476,854.4 元。近期公司财务进行增值税申报时对上述异常增值税扣税凭证作进项税转出，共转出增值税进项税额 158,983.59 元（其中

公告编号：2026-007
10,920.01 元税额涉税发票前期已作红冲处理）。截止本公告日，公司已完成增值税异常扣税凭证的处理。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响

本次税务处理不会对公司的生产经营产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响

本次税务处理对公司财务报表产生影响，公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行账务处理。

特此公告。

中能数科（绍兴）科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

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