公告日期：2017-07-31

江苏网进科技股份有限公司

(昆山市开发区伟业路18号现代广场A座4楼)

公开转让说明书

（申报稿）

推荐主办券商

二零一七年六月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险：

（一）市场集中度过高风险

报告期内，公司的业务及客户主要集中在江苏地区。虽然公司深耕江苏市场多年，在昆山等地具有一定的知名度和影响力，并积极拓展了山东、宁夏等省份的业务，在当地拥有较好的口碑，但是，面对软件和信息服务业日益激烈的竞争环境，公司的业务覆盖地域过小，存在一定的市场集中度过高风险。

未来，公司将密切关注行业最新动向和发展趋势，在巩固本地区业务的同时，积极拓展省外市场，将公司的产品及服务渗透到更广的地域；同时针对不同行业的客户积极研发新产品，以增加客户的多样性，降低市场集中度过高的风险。

（二）新产品、技术研发风险

公司所处的软件和信息系统服务业属于技术密集型行业，是一个开放程度较高的市场。近年来，随着信息化进程的不断加快，该行业面临前所未有的机遇与挑战，客户需求的多样性和对产品性能的要求不断提高，这要求公司准确把握市场动向和客户的脉搏，适时调整产品结构，更新产品技术。虽然公司深耕昆山市场多年，掌握国内领先的技术，在市场竞争中占有一定优势。但未来如果公司的创新能力下降，产品不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大风险。

未来，公司将不断增强创新能力和产品研发能力，致力于产出高技术含量的软件产品。同时公司也会不断开拓市场，增加市场占有率，扩大市场份额，降低风险。

（三）控股股东、实际控制人不当控制风险

报告期末，公司股东潘成华直接持有的股份占公司总股本的30%，通过苏州

黑角投资行（有限合伙）间接控制公司6%的股份，同时担任公司的董事、总经

理，是公司的控股股东、实际控制人，其控股股东地位对公司的发展战略、人事任免、生产经营和利润分配等决策产生重大影响，进而影响公司的生产经营及财务状况。若公司控股股东、实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和1-1-2

财务进行不当控制，可能会损害公司及少数股东利益。

未来，公司进一步完善公司的内控制度，加强监督，以降低控股股东、实际控制人不当控制风险。

（四）行业政策变动风险

随着公司所处行业政策红利的释放，在“十三五”期间，智慧城市将进入高速发展期。《2016年国务院政府工作报告》中提出，推进城市管理体制创新，打造智慧城市，完善公共交通网络，治理交通拥堵等突出问题，改善人居环境，使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。智慧城市的建设，得到了从中央到地方各级政府的高度重视，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点，且给予了丰厚的经费支持。近年来国家和地方连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为产业持续发展创造了有利的政策环境。但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

未来，公司将在巩固现有市场的同时，积极开发新客户、拓宽产品应用领域、增加产品多样性，以尽可能降低国家宏观政策变化对公司产生的不利影响。

（五）应收账款坏账风险

公司 2015年 12月 31 日、2016年 12月 31 日应收账款余额分别为

46,937,056.14元、64,010,528.06元，其……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。