公告日期：2018-02-07

湖南宇德信息科技股份有限公司

开源证券股份有限公司

关于

《湖南宇德信息科技股份有限公司

挂牌申请文件的第二次反馈意见》

的回复

主办券商

开源证券股份有限公司

二〇一七年十月

关于湖南宇德信息科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我公司于2017年10月12日收到贵公司出具的《关于湖南宇德

信息科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）。湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“宇德科技”、“公司”）会同开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）以及北京市中银律师事务所（以下简称“律师”）、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后向贵公司提交《关于湖南宇德信息科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复》（以下简称“本反馈回复”）。

现就反馈意见述及的问题，向贵公司具体回复如下（除非另有指明，本回复说明中释义与《公开转让说明书》中释义相同）：

1、根据前次反馈回复，持续经营能力论述中行业现状及市场前景方面表示工业软件行业发展向好，而公司论证 2016 年度收入下滑主要受下游行业装备制造业行业不景气的影响。（1）请公司对于行业不景气导致收入下滑进一步补充分析披露，除此之外，还有哪些原因导致收入大幅下滑，进一步详细补充披露。（2）请公司详细补充披露加大自产软件销售力度如何能够对公司所处行业不景气的情况做到积极应对。请主办券商、会计师对以上情况进行核查并发表明确意见。

公司回复：

（1）请公司对于行业不景气导致收入下滑进一步补充分析披露，除此之外，还有哪些原因导致收入大幅下滑，进一步详细补充披露。

公司已在公开转让说明书“第四节 公司财务”之“三、报告期内

主要会计数据和财务指标的重大变化及说明”之“（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明”之“5、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因”中修改补充披露如下：

“报告期内公司营业收入大幅下降，但是净利润却增长的背景及主要原因如下：

（1）市场行情

软件与信息技术服务业是过去几年中国增长较快的行业之一，根据工业和信息化部最新统计数据显示，2016 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达42,764家，共完成软件业务收入4.85万亿元，同比增长14.90%，其中软件产品收入1.54万亿元，同比增长12.80%，信息技术服务收入2.51万亿元，同比增长16.00%，嵌入式系统软件收入0.80万亿元，同比增长15.50%，软件利润总额0.60万亿元，同比增长 14.90%；2015 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达

40,941家，共完成软件业务收入4.32万亿元，同比增长16.60%，其中软件产品

收入1.40万亿元，同比增长16.40%，信息技术服务收入2.21万亿元，同比增长

18.40%，嵌入式系统软件收入0.71万亿元，同比增长11.80%。

根据湖南省软件和信息服务业发展规划（2016-2020）显示，2015年全省软

件和信息服务业主营业务收入达到349.00亿元，是2011年业务收入213亿元的

1.64倍，年均增速达13.1%，居中部地区第二位。信息传输、软件和信息技术服

务业固定资产投资达275亿元，同比增长127.5%。软件产业的平稳增长，催生了

一批高附加值、绿色低碳的新兴产业，创造了大量就业机会，有力促进了经济结构调整和发展方式转变。截至2015 年底，全省软件和信息技术服务企业工商登记数量达到27,554家，经认定的软件企业682家。通过计算机信息系统集成资质认证企业达到195家，其中一级4家，二级12家，三级86家，四级93家。2015 年，湖南省工业软件在企业数量不足省内企业 50%的情况下，产业规模为219.87亿元，达到总量的63%，2016年湖南省工业软件产业规模约为263.84亿元，形成了一批优势特色产品和服务。

虽然统计数据显示软件和信息服务业收入规模呈增长趋势，但实际上，自2012年开始，我国PPI指数和PMI指数连年处于低位。

其中PPI指数自2012年至2016年三季度期间，持续为负（如图1所示）。

生产价格……
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