公告日期：2017-11-30

北京尚途国际旅行社股份有限公司

并

恒泰证券股份有限公司

关于

《关于北京尚途国际旅行社股份有限公司

挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复

主办券商

二〇一七年十月

《关于北京尚途国际旅行社股份有限公司

挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复

根据贵司下发的《关于北京尚途国际旅行社股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，北京尚途国际旅行社股份有限公司（以下简称“尚途国旅”、“公司”），已会同主办券商恒泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、北京市京师律师事务所（以下简称“律师”）、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）本着勤勉尽责，诚实守信的原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及讨论，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）相同。

本回复的字体：

仿宋 反馈意见所列问题

宋体 对问题的回复

楷体（加粗） 《公开转让说明书》修改部分

一、公司特殊问题

1.1、请主办券商在《推荐报告》中补充核查申请挂牌公司是否存在负面清单限制情形并发表意见。申请挂牌公司属于非科技创新类的，主办券商应说明营业收入是否达到行业平均水平及其简要分析过程。

【回复】：

（一）核查过程

主办券商查阅了《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答—关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》，并对尚途国旅是否存在负面清单限制情形进行一一核查。

（二）分析过程

主办券商已在《主办券商推荐报告》中对申请挂牌公司是否存在负面清单限制情形发表了相关意见；申请挂牌公司属于非科技创新类企业，主办券商已在《主办券商推荐报告》中对营业收入是否达到行业平均水平进行了简要分析，具体如下：“

（六）满足《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答—关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》相关规定

尚途国旅于2017年8月申请挂牌，公司成立以来一直从事旅行社业务，报

告期内，公司主要从事出境旅游业务和境内旅游业务。

1、行业分类

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所

属行业为“L72 商务服务业”；根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，

公司所属行业为“L7271旅行社服务”；根据全国中小企业股份转让系统《关于

发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》（股转系统公告〔2015〕23号），按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“L7271旅行社服务”，按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“13121010酒店、度假村与豪华游轮”。

2、判断是否属于科技创新类公司

根据国家发展改革委、科技部、工信部、财政部等发布的《战略性新兴产业 重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司主营业务为出境旅游业务和境内旅游业务，不属于战略性新兴产业，故公司属于非科技创新类公司。

3、公司最近两年累计营业收入是否低于行业同期平均水平

公司主营业务不属于战略性新兴产业，公司属于非科技创新类公司，应满足报告期两个完整会计年度营业收入不低于同期行业平均水平的要求。

公司所属行业平均营业收入水平测算结果如下表所示：

单位：万元、个

市场类 2015年 2016年

行业 数据 别 行业平均营 样本数 行业平均营 样本数 两年平均之和

业收入 业收入

可比 ……
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