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发表于 2025-04-22 18:15:21 股吧网页版
龙开河:监事会对董事会关于2024年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的意见的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


公告编号:2025-011

证券代码:873353 证券简称:龙开河 主办券商:开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司

监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明的意见的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)接受江西龙开河医药科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,对公司 2024 年度财务报告进行了审计,并出具了保留意见的审计报告亚泰国际会审字(2025)第 0105 号。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关规定,现将有关情况说明如下:

一、保留意见涉及的主要内容

截至 2024 年 12 月 31 日,龙开河公司合并应收账款账面余额为 14,489.52
万元,账面计提坏账准备余额为 4,528.41 万元,应收账款账面价值为9,961.11 万元,占期末资产总额的 44.87%。我们实施了函证等我们认为必要的审计程序,发出函证金额合计 10,262.80 万元。截至审计报告出具日,应收账款收到回函 4,702.03 万元,全部相符。我们未能通过函证等有效程序确认期末应收账款是否可以收回,我们也未能通过执行替代程序以确认期末应收账款是否可以收回,由此无法判断上述应收账款坏账准备计提金额是否恰当。

公司董事会出具了关于 2024 年度审计报告被出具保留意见的专项说明。公司监事会认为:

1、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实

公告编号:2025-011

际情况。监事会将督促董事会推进相关工作,解决上文所涉事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。

江西龙开河医药科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日

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