公告日期：2021-10-29

杭州虚现科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

申万宏源承销保荐

2021 年 10 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内 2021 年 1-5 月、2020 年度、2019 年度公司净利
润分别为：7.83 万元、87.25 万元和-335.67 万元，报告期
报告期公司净利润对非经常性损益 各期非经常性损益净额为 46.82 万元、235.70 万元和
有重大依赖的风险

212.34 万元，扣非后净利润报告期各期分别为-38.99 万元、
-148.44 万元和-548.01 万元。

报告期内公司有过半数收入来源于海外客户。公司与国际
客户之间主要以美元进行计价和结算，由于产品外销订单
签订与交付存在时间差以及货款结算的因素，汇率变动将
对公司盈利造成一定影响。报告期内，2021 年 1-5 月、2020
汇率波动风险 年度和 2019 年度公司汇兑损益金额分别为 2.81 万元、
26.83 万元和-11.89 万元，占当期净利润的比例分别为
35.89%、30.75%、3.54%。若未来人民币对美元等其他外币
的汇率在短期内发生较大波动，将对公司的经营业绩产生
一定的影响。

报告期内公司有过半数收入来源于海外客户。因新收入准
则的应用及疫情造成的海运成本上升，2019 年、2020 年以
及 2021 年 1-5 月公司的毛利率分别为 50.10%，44.65%以及
毛利率下降的风险

41.28%，持续下降。若未来疫情仍持续，海运成本继续升高，
原材料价格继续上涨，公司毛利率将会进一步下降，对公司
的经营业绩产生一定的影响。

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。报告期内，
根据浙江省国家税务局批准，公司享受国家需要重点扶持
税收优惠政策变动的风险 的 高 新 技 术 企 业 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。