公告日期：2024-09-19

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

襄阳市樊城区七里河西路 33 号

XIANGYANG PONDAR HIGH-TECH CO., LTD.

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

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地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2024 年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司合并口径前五大客户收入占当期营业收入比例分别为 98.82%
及 99.00%。

客户集中度较高的 公司产品主要应用于军用航空领域，军用航空领域客户主要为航空工业下属企
风险 业，由于军用航空行业本身的特殊性，公司客户集中度较高。未来，如果客户
需求发生重大变化，或公司无法满足客户要求，不能持续从航空工业获取业

务，将对公司盈利造成重大负面影响。

公司下游军工客户具有项目结算时间较长、年底集中结算等特点，导致公司报
告期末应收账款金额较大。2022 年末及 2023 年末，公司应收账款账面价值分别
应收账款金额较大的 为 4,111.67万元和 4,260.41 万元，占流动资产的比重分别为 66.93%和 49.90%，
风险 占比较高。上述应收账款账龄以 1年以内为主，主要系应收航空工业等国有大
型企业客户的款项。如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资
金紧张的风险。

公司是从事军用航空零部件精密加工的国家级高新技术企业。2022 年和 2023
年，公司主营业务毛利率分别为 41.14%和 49.75%。报告期内，公司主营业务毛
利率在一定区间内存在波动。

毛利率波动的风险 公司产品毛利率受宏观经济、行业状况、销售形势、生产成本等多种因素的影
响。如果未来市场环境、成本管理发生不利变化，或公司无法持续保持产品在
行业内的竞争力，造成公司产品毛利率下降，将直接影响到公司盈利能力的稳
定性。

客户生产模式变化导……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。