
公告日期:2024-03-25
湖南长步道光电科技股份有限公司
海通证券股份有限公司
对《关于湖南长步道光电科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的
第二轮审核问询函》的回复
主办券商
(上海市广东路 689 号)
二〇二四年三月
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
湖南长步道光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“长步道”、“申
请挂牌公司”)于 2024 年 3 月 11 日收到贵公司《关于湖南长步道光电科技股份
有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》。根据审核问询函要求,海通证券股份有限公司(以下简称“主办券商”)及时组织申请挂牌公司、国浩律师(长沙)事务所(以下简称“律师”)、致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对问询函提出的问题进行了逐项落实并回复,并对申请文件进行了相应的补充和修订。
本回复中的字体代表以下含义:
字体 含义
黑体(加粗) 问询函所列问题
宋体(加粗) 分别列示问询函之各小题
宋体 对问询函所列问题的回复、说明及核查意见
楷体(加粗) 对公开转让说明书的修改或补充披露
除另有说明外,本问询函回复中的简称或名词的释义与《湖南长步道光电科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》中的含义相同。
本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在尾数差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。
目 录
问题 1、关于供应商 ...... 3
问题 2、其他问题 ...... 12
问题 1、关于供应商
根据申报文件及前次问询回复,2021 年 5 月,公司与东莞市伟亿精密五金
有限公司(以下简称“东莞伟亿”)合作时间较长,在公司搬迁到长沙后,东莞伟亿的实际控制人在长沙成立了新公司湖南伟亿,将东莞伟亿与公司的业务逐步转移至湖南伟亿。经查询公开信息,东莞伟亿实缴资本为 0。
请公司:(1)结合湖南伟亿、东莞伟亿在该领域的经营情况,经营规模,客户情况,市场认可度等,进一步补充说明公司与湖南伟亿/东莞伟亿合作且为公司第一大供应商的商业合理性,公司及其实际控制人、董监高等与湖南伟亿及其实际控制人是否存在关联关系或异常资金往来;补充说明创煊精密、新成光、光威精密成为公司主要供应商的原因及商业合理性,公司向上述供应商采购金额占其经营规模的比例,是否存在公司前员工设立的供应商;对比公司与其他第三方交易价格,具体说明公司与湖南伟亿、创煊精密、新成光、光威精密交易定价的公允性。
请主办券商、会计师对上述事项进行核查并发表明确意见,说明公司与上述供应商交易真实性。
回复:
一、结合湖南伟亿、东莞伟亿在该领域的经营情况,经营规模,客户情况,市场认可度等,进一步补充说明公司与湖南伟亿/东莞伟亿合作且为公司第一大供应商的商业合理性,公司及其实际控制人、董监高等与湖南伟亿及其实际控制人是否存在关联关系或异常资金往来
(一)结合湖南伟亿、东莞伟亿在该领域的经营情况,经营规模,客户情况,市场认可度等,进一步补充说明公司与湖南伟亿/东莞伟亿合作且为公司第一大供应商的商业合理性
湖南伟亿与东莞伟亿主要向公司销售镜头金属结构件,其经营情况、经营规模、客户情况和市场认可度等具体如下:
项目 湖南伟亿 东莞伟亿
成立于 2021 年 2 月,实缴资本 200 成立于 2014 年 9 月,实缴资本 500 万
经营情况 万元,主要从事光学金属零部件加 元,主要从事光学金属零部件加工业务,
工业务,通过了 ISO9001 质量体系 是科技型中小企业,通过了 ISO9001 质
认证 量体系认证
经营规模 报告期内年销售规模在 30 万元至 报告期内年销售规模在 1,400 万元至
3,500 万元左右 2,800 万元左右
……
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