公告日期：2024-04-30

苏州斯普锐智能系统股份有限公司

Suzhou Supermax Smart System Co., Ltd.

苏州工业园区东富路 2 号东景工业坊 57 幢

公开转让说明书

（申报稿）

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

2024 年 4 月

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 17,959.40 万元、 19,129.58 万元和
14,753.77 万元，净利润分别为 2,057.82 万元、2,354.42 万元和 1,643.99
业绩下滑风险 万元，公司经营及盈利能力良好。但若未来出现下游行业景气度下降、
原材料价格大幅上升、行业竞争加剧、产品价格大幅下降等情形，公司
将面临业绩下滑的风险。

报告期各期末，公司应收账款的账面价值分别为 5,353.90 万元、6,127.60
万元和 7,042.23 万元，占流动资产的比例分别为 27.30%、28.69%和
应收账款坏账的风险 32.72%。随着公司经营规模的扩大，应收账款呈上升趋势。若外部经济
环境出现不利变化、下游行业持续不景气或公司信用管理措施不能持续
加强，客户可能出现延期付款，甚至违约情形，将发生应收账款坏账损
失增加的风险，并对公司的现金流和财务状况产生不利影响。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 3,965.95 万元、4,991.39 万元
及 4,309.35 万元，占流动资产的比例分别为 20.22%、23.37%、20.02%，
存货跌价的风险 公司存货主要系生产及发货所需的各种原材料、库存商品、委托加工物
资及发出商品。若未来市场环境发生变化或竞争加剧，导致出现客户取
消订单或采购意向，或者出现产品滞销、存货积压等情况，将造成公司
存货跌价损失增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

伴随智能支付与智能制造的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。