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发表于 2025-06-18 00:00:00 股吧网页版
无锡华光汽车部件科技股份有限公司审核问询回复 查看PDF原文

公告日期:2025-06-18

关于无锡华光汽车部件科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函回复

主办券商

二〇二五年六月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

根据贵公司于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于无锡华光汽车部件科技股份有
限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》,民生证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“民生证券”)已按要求会同无锡华光汽车部件科技股份有限公司(以下简称“挂牌公司” “公司”或“华光股份”)、众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)、国浩律师(上海)事务所(以下简称“律师”),对上述问询问题进行了认真讨论,需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由各中介机构分别出具核查意见,涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分,已经按照反馈意见的要求进行了修改。公司及主办券商对上述问询问题进行如下回复,请审核。

除另有说明外,本回复所用简称或名词释义与《无锡华光汽车部件科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)》中的释义相同。

本回复的字体代表以下含义:

字体 含义

宋体(加粗) 问询函所列问题

宋体(不加粗) 对问询函所列问题的回复

楷体(加粗) 对公开转让说明书等申请文件的修改或补充披露

特别说明:在本审核问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。

目 录

一、关于历史沿革 ...... 4
二、关于独立性 ...... 86
三、关于子公司 ...... 109
四、关于经营业绩 ...... 160
五、关于主要客户与供应商 ...... 190
六、关于应收账款 ...... 212
七、关于固定资产及在建工程 ...... 222
八、关于其他事项。 ...... 237
九、其他补充说明 ...... 298

一、关于历史沿革。根据申报文件,(1)公司控股股东历史沿革存在职工持股会,穿透后人数超过 200 人;(2)公司存在以股权、不动产的非货币资产出资情形;(3)子公司华光零件历史沿革存在股权代持,长春华光设立时存在少数股东黄立涛;(4)2022 年 3 月、12 月公司增资时,相关自然人的认购价格与公司实际控制人相同,两次增资价格显著低于前次增资价格。请公司:(1)①简要披露华光集团的设立背景、股权结构、历史沿革,说明其是否存在改制情形,职工持股会的设立背景、形成及解除的具体过程,华光集团历史出资人数或实际持有人数的变化情况,是否涉及公开发行或变相公开发行,历史上股东人数或实际持有人数超过 200 人的具体情况,是否存在违反《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 4 号》等法律法规规定;②说明职工持股会入股、增资、股权转让等是否按照当时有效的法律法规履行了相应程序,入股或股权转让协议、款项收付凭证、工商登记资料等法律文件是否齐备,股东访谈情况,上述股权变动的真实性、所履行程序的合法性,股权变动价格及定价依据,出资来源及款项实际支付情况,职工持股会持股清理具体方式,是否清理完毕,股权转让价格及定价依据,相关税款缴纳情况;③说明职工持股会对控股股东华光集团的出资、转让是否真实,是否存在股权代持,是否经相关人员确认,控股股东所持公司股权是否存在争议或纠纷,公司是否满足股份权属明晰的挂牌条件;说明公司控股股东目前是否存在股东人数超 200 人情形;(2)说明华光零件、华尔斯、上海铸昱、武汉铸华、长春华光相应股权的账面价值与评估值、股权出资评估价格的公允性、评估程序合法合规性;说明华光集团用以出资的不动产的评估过程及价格公允性,资产权属是否合法清晰、是否已办理登记过户手续;(3)说明子公司华光零件历史股权代持的解除是否真实、有效,解除过程是否存在或潜在纠纷;说明锡山高级中学、杨市福山村委持有华光零件股权的合法合规性,是否存在损害国有、集体利益的情形;结合子公司历史股东黄立涛的入股及退出原因、出资资金来源及出资流水核查情况,说明其所持公司股 权是否真实,是否存在代持或其他利益安排;(4)结合公司相关增资背景、增资价格、定价依据及其公允性、认购对象与公司关联关系、认购资金来源,说明相关认购主体是否存在代持或利益输送情形。请主办券商、律师核查上述事项并发表明确意见,并就公司是否符合“股权明晰”的挂牌条件发表明确意见,并说明以下核查事项:(1)结合公司股东入股
价格是否存在明显异常以及入股背景、入股价格、资金……
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