公告日期：2026-04-24

招商证券股份有限公司

关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“蘅东光”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“公开发行股票并在北交所上市”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蘅东光 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

蘅东光向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
2025 年 9 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 11 月 7
日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2492
号）。2025 年 12 月 31 日，公司股票在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,250,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.59 元，募集资金总额为 323,797,500.00
元，扣除发行费用 45,919,102.13 元（不含税），公司本次募集资金净额为277,878,397.87 元。

公司本次募集资金已于 2025 年 12 月 25 日划至公司指定募集资金账户。上
述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具容诚验字[2025]518Z0193 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况及期末余额情况如
下：

项目 金额（元）

募集资金总额 323,797,500.00

发行费用金额 45,919,102.13

募集资金净额 277,878,397.87

加：截至期末尚未置换、尚未支付的发行费用 14,604,111.63

加：本期利息收入 -

减：直接投入募投项目 -

减：用于暂时补充流动资金的募集资金 -

减：本期手续费 -

2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 292,482,509.50

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的情况如下：

序号 户名 开户银行 银行账号 金额（元）

蘅东光通讯技术 中国建设银行股份有

1 （深圳）股份有限 限公司深圳前进支行 44250100006100005432 -
公司

蘅东光通讯技术 中国银行股份有限公

2 （深圳）股份有限 司深圳坪地支行 752380646325 292,482,509.50
公司

蘅东光通讯技术 招商银行深圳分行营

3 （深圳）股份有限 业部 7559……
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