公告日期：2025-12-05

关于新疆科力新技术发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科力股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 10 月 18 日，新疆科力新技术发展股份有限公司发行普通股
21,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为
153,720,000.00 元，募集资金净额为 129,112,946.42 元，到账时间为 2024 年 10 月
22 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,774,960.83 元，到
账时间为 2024 年 11 月 28 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度（%）
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额 集资金金额 （3）=（2）/

（1） （2） （1）

1 智能生产制造基 科力股份 9,989.97 573.85 5.74%
地建设项目

2 油气田工程技术 科力股份 1,998.82 - 0%
研究院建设项目

3 补充流动资金 科力股份 3,000.00 3,100.55 103.35%

合计 - - 14,988.79 3,674.40 24.51%

注：补充流动资金累计投入金额大于 100%，主要为募投资金理财收益及银行利息用于本项目。

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户 银行名称 账号 账户 金额（元） 备注

名称 类别

新 疆
科 力

新 技 中国银行克拉 募集资

术 发 玛依市石油分 107704758524 金专用 4,196,694.89 -

展 股 行营业部 账户

份 有
限 公
司
新 疆
科 力
新 技 昆仑银行股份

术 发 有限公司克拉 88202000017728000010 理财专 46,109.32 活期存款
展 股 玛依钟楼支行 户

份 有
限 公
司
新 疆
科 力
新 技 昆仑银行股份

术 发 有限公司克拉 8820200001770001778 定期存 90,000,000.00 6 个月期
展 股 玛依钟楼支行 款账户

份 有
限 公
司
新 疆
科 力
新 技 昆仑银行股份

术 发 有限公司克拉 88202000017720001833 定期存 20,000,000.00 1 个月期
展 股 玛依钟楼支行 款账户

份 有
限 公
司

合计 - - 114,242,804.21 ……
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