公告日期：2026-04-29

证券代码：920982 证券简称：锦波生物 公告编号：2026-021
山西锦波生物医药股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1381 号）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 575.00 万股，发行价为每股人民币 49.00 元，共计募集资金总额为人民币 28,175.00 万元，扣除券商
承销佣金及保荐费 2,326.57 万元后，主承销商中信证券于 2023 年 7 月 13 日汇
入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司太原并州路支行账户（账号为：141141220013002581870）人民币 20,000.00 万元、中信银行股份有限公司太原分行账户（账号为：8115501011400583885）人民币 2,504.55 万元，2023 年 8月 21 日汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司太原分行账户（账号为：8115501011400583885）人民币 3,343.88 万元。另加上尚未支付的承销费和保荐费对应的可抵扣增值税进项税额人民币 131.69 万元，扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,209.53 万元后，公司本次募集资金净额为 24,770.59 万元。

公司上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2023 年 7 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8464 号）和 2023
年 8 月 22 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8856 号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

（1）截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存储、结余（含利息收入扣除
银行手续费的净额）情况如下所示：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注

交通银行
股份有限

募 集 资 金

公司太原 141141220013002581870 40,673,396.44 -

专户

体育南路

支行
中信银行

已于 2025

股份有限 募 集 资 金

8115501011400583885 0 年 8 月 19

公司太原 专户

日注销

分行

合计 - - 40,673,396.44 -

注：2024 年 9 月交通银行股份有限公司太原并州路支行更名为交通银行股份有限公司
太原体育南路支行。

（2）截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 281,750,000.00

减：发行费用 34,044,096.29

实际募集资金净额 247,705,903.71

减：累计已投入募投项目金额 ……
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