公告日期：2021-02-10

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
CENTECH-EG Co.,Ltd.

（住所：成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段 685 号）

关于森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

申请文件的审核问询函之回复

保荐机构暨主承销商

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

上海证券交易所：

贵所于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于森泰英格（成都）数控刀具股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审(审核）〔2020〕978 号（以下简称“审核问询函”）已收悉。森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“森泰英格”）与东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“东莞证券”）、北京盈科（成都）律师事务所（以下简称“发行人律师”、“盈科”）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“大信”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对问题的回答 宋体

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

对招股说明书的引用 楷体（不加粗）

目 录

目 录...... 3
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 6

问题 1. 关于新三板挂牌...... 6

问题 2.关于历史沿革...... 18

2.1 关于增资和股权转让...... 18

2.2 关于对赌协议...... 38

2.3 关于持股平台...... 48

2.4 关于股权代持...... 62

2.5 关于股权转让...... 71

问题 3.关于参股公司...... 75

问题 4.关于公司用工...... 82
二、关于发行人核心技术 ...... 86

问题 5. 关于技术...... 86

5.1 关于核心技术...... 86

5.2 关于未结刑事案件...... 130

5.3 关于合作...... 138

问题 6.关于核心技术收入...... 141
三、关于发行人业务 ...... 145

问题 7.关于市场地位和下游市场...... 145

7.1 关于市场地位...... 145

7.2 关于下游市场...... 170

问题 8.关于生产...... 176

8.1 关于原材料...... 176

8.2 关于生产模式...... 186

问题 9.关于产能利用率...... 206

问题 10.关于销售和客户...... 217

10.1 关于销售模式...... 217

10.2 关于销售情况...... 241

10.3 关于客户...... 255

10.4 关于中介机构对销售和客户的检查情况...... 291

10.5 关于知名客户的销售情况...... 301

10.6 关于销售业务...... 306

问题 11.关于原材料采购与供应商 ...... 312

11.1 关于原材料采购 ...... 312

11.2 关于供应商 ...... 330

11.3 关于中介机构核查情况 ...... 346

问题 12.关于资产...... 349
四、关于公司治理与独立性 ...... 353

问题 13.关于财务内控不规范...... 353

13.1 关于转贷行为...... 353

13.2 关于个人卡收款和支付费用...... 354
五、关于财务会计信息与管理层分析 ...... 362

问题 14.关于会计政策与会计估计...... 362

14.1 关于成本核算和在建工程...... 362

14.2 关于会计差错更正...... 366

14.3 中介机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。